AZ サプライヤー

弊社は「No PO, No Pay（支払いには注文書必須）」ポリシーを採用しています。お取引先様には、必ず注文書を受領した上で物品やサービスを提供頂くようお願いしております。本ポリシーの例外は、下請代金支払遅延等防止法（下請法）対象となるすべての取引および、以下に分類される物品・サービスのみです。
 

業務上のニーズにより、弊社社員が購入/クレジットカードを用いて注文する場合があります。この場合注文書は不要です。

注文書への記載情報は、提供される物品/サービスと一致している必要があり、お取引様には弊社への物品/サービスの提供前に、全ての記載情報をご確認頂くようお願いしております。内容に齟齬があった場合には、物品/サービスを依頼した弊社担当者にお知らせください。請求内容と注文内容に差異があった場合は、請求書の処理が遅延するか、処理いたしかねる場合があります。

弊社の注文書は正しいお取引先様の名称宛に発行されている必要があります。注文書の宛先の記載と請求書の送付元の社名/住所が一致しない場合、その請求書については処理いたしかねます。

注文書上の弊社の組織情報は、関連する契約書類の記載内容と一致している必要があります。請求先については注文書に記載された弊社組織を指定頂くようお願いいたします。

注文書については下記の点が正し記載されていることをご確認ください（該当事項のみ）：

•  数量

•  単価および合計金額

•  通貨

•  単位

•  製品コード

•  物品またはサービスの内容

•  納品期日

•  納品先

弊社では請求書を正確かつ効率的に処理させて頂くため、お取引様には下記についてご留意頂くようお願いしております：

• 全ての請求書に、弊社発行の注文番号が（もしくは注文書コピーを添付）明記されていること
• 注文書が発行されていない場合（注文書送付例外事例- 本ウェブサイトの「注文書」の項参照）、請求書には物品/サービスを依頼した弊社窓口担当者名を明記すること
• 注文書に複数明細行が含まれる場合、請求書上の明細行/請求が、注文書上のどの明細行に該当するか明示すること（可能であれば、請求書の明細行に注文書の明細行番号を記載すること）
• 注文金額を超える請求金額を含む請求書を処理させて頂く事ができません。請求金額が注文金額を超える場合は、弊社の窓口担当者に注文書の更新と再発行をご依頼ください
• 注文書に正確な会社情報（注文元および注文先ともに）が記載されており、請求書に記載の内容と完全に一致すること。一致しない場合は弊社窓口担当者に注文書の再発行をご依頼ください
• 全ての請求書に、個別の請求書番号と日付が記載されていること
• 請求書の通貨が、注文書指定の通貨と一致していること
• 請求書に記載されている発注単位は、注文書で指定された発注単位と一致していること
• クレジットノート（credit notes）には、必要に応じて関連する請求書番号/注文書が記載されていること
• 消費税が請求される場合、適格請求書発行事業者登録番号を請求書に記載されていること
• VATや他の税が請求される場合、取引が発生する国の通貨を用いてVAT/税金の額が記載されていること（あるいは適切な為替レートが指定されていること）

請求書の発行

• 弊社向けの請求書のご提供の際には、可能な限りCSP（Coupa Supplier Portal）経由で請求書を電子的にご提供頂くようお願いいたします。電子メールや紙媒体で請求書をご提供頂いた場合は、支払処理にお時間を要する場合がございますのでご留意頂けると幸いです。
• ASN（Advanced Ship Notice：注文書メール経由での請求書提出方法）経由で弊社向けの請求書を選択頂いた場合は、可能な限り請求書のご提供方法をASNに統一頂くようお願いいたします。ASN経由でご提供頂いた場合は別途紙媒体や電子メール経由でPDF形式の請求書をご提供頂く必要はございません。
• やむを得ない事情により弊社向け請求書を電子メールにPDF形式で送信される場合は、指定のメールアドレスまで送信頂くようお願いいたします。送信先電子メールアドレスの詳細と問合せ先ヘルプデスク連絡先等の詳細はこちらでご確認ください。万が一どちらの連絡先問合せするべきかご不明な場合は弊社の案件窓口担当者にご確認ください。
• 要件を満たさない請求書については処理させて頂くことが出来ないため、その旨をお取引先担当者様宛に通知させて頂きます。その場合は出来る限り早期に支払処理させて頂くため、修正した請求書を速やかに再送頂けるようお願いいたします。

弊社は主要国で、お取引先様と電子取引ができるようCoupaと提携しています。電子取引は、お取引先様と弊社の双方ともに、より効果的な注文書送付が可能となる下記のような利点をもたらします。

• お取引先様毎に指定された方法での注文書送信が可能です
• お取引先様での注文書受領確認が可能です
• 合意された支条件に基づき、遅延なくお支払いが可能です
• 請求書の紛失や請求書再発行の必要性がなくなります
• 電子メールで送信された請求書のように紛失することがありません
• 自動化された照合プロセスによりデータの精度が向上します
• 請求上の問題が発生した場合に、迅速な確認が可能です
• マニュアルの請求書処理作業が減るため効率が向上します
• 電子的に提供される請求データが高品質のため、自動照合が可能
• 弊社担当者による承認や支払状況など個別の請求書のステータスをポータル経由でお取引先様ご自身にご確認いただけます

弊社にカタログ経由で物品をご提供頂いているお取引先様は、価格情報等のカタログ内容を必要に応じて随時更新頂くようお願いいたします。万が一請求書上の価格がカタログの価格（すなわちカタログを参照した注文書上の価格）と異なる場合、請求書の処理が遅延、もしくは処理できない場合があります。

弊社の標準支払条件は、請求書の受領日翌日を起算日とします。

物品サービスの発注の際に発行される注文書上に支払条件が記載されます。 支払条件に関してご質問やご懸念などございましたら、注文書受領時に弊社の窓口担当者までお問い合わせください。

よくあるご質問

1. 請求書の送信先/送付先

請求書は、弊社窓口担当者からの案内に従ってご提出ください。

原則Coupa Supplier Portal経由で提出頂くことになっています。

請求書の提出先や提出方法が不明な場合のお問合せ先については、こちらをご参照ください。
 

2. 請求書の支払タイミング

請求書は、お取引先様が弊社と合意した支払条件に従って支払われます。 弊社の標準支払条件は請求書受領日翌日と起算日としており、支払条件については注文書上に記載されています。 特定の請求書の日付を確認されたい場合は、現地のヘルプデスクにお問い合せください。
 

3. 受領状況など請求書のステータスの確認方法

CSP(Coupaサプライヤーポータル)経由で弊社向け請求書を発行頂いているお取引先様については、Coupaシステム内で請求書のステータスを確認頂けます。

個別の請求書の受領/ステータスを確認するには、現地のヘルプデスクにお問い合わせください。ステータスのお問合せの際には、請求書が 弊社システムに取り込まれるまでに早くとも3 日かかることにご留意頂けると幸いです。
 

4. 連絡先/住所/銀行などの登録口座情報の変更方法

登録情報に変更がある場合 (請求書とアストラゼネカCoupaシステム/注文書の記載内容が異なる場合)、請求書の処理が遅れる可能性があります。変更があった場合はできるだけ早期に弊社窓口担当者までご連絡ください。
 

5.アストラゼネカへの支払/返金方法

アストラゼネカへの支払い/返金に関するお問合せについては、ヘルプデスクまでご連絡ください。
 

6.その他の問合せ先

Coupa サプライヤー ポータルに関するご質問は、アストラゼネカCoupa サプライヤー ページにアクセスするか、GBCSSupplierEnablementJPCN@astrazeneca.comまでご連絡ください。

その他何かご不明点などございましたら、ヘルプデスクまたは 弊社の窓口担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。ヘルプデスクの連絡先情報については、こちらをご参照ください。